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年收入		開支
項目流程	竣工決算數	新項目	部門預算數
yi、jibenshanggonggongfeiyongyusuancaizhengjujuankuanshourulaiyuan	3057.12	yi、tongchanggonggongxinxidefuwujiaoyuzhichu
er、quzhengfuxingzhaijuangaiyusuanguokubutiekuanxinshui		二、外交史收入支出
san、shangjiabutiezhengcechuangshou		san、guofangkejishouruzhichu
四、企事業收錄		si、tongyonganquanfanghufeiyong
五、營運個人收入		五、教學花費
liu、fujiadanweimingchengjiaonashishouru		liu、shuxuezhishujingfeizhichu
七、別營收	78.45	qi、hewenhualvxingjunshitiyuyuwenhuachuanmeijiaoyuzhichu
		ba、shehuifazhandebaozhangherencaixuqiubochu	155.48
		jiu、gonggongweishengjiankangdezhichufeiyong	45.79
		shi、lvsejianzhujienengjianpaizongzhichu
		shiyiguoqing、chengzhenjuweijieyu
		十三、畜牧業水費用	2893.80
		dishiwu、jiaotongyinxingyunshucheshouruzhichu
		shisi、yingshiziyuantankuangxinxineirongdengfeiyongzhichu
		15chang、xingyetiexinfuwuxingyedengjingfeizhichu
		dishiliu、jinrongkejihuafei
		shiliu、fuchigezhongyanhaidiquzhichufeiyong
		shiqi、henziranchengbenhaiyangziyuanqihoudengxingzhichu
		dishijiu、shangpinfangbaojiahuhangxingzhichu	34.25
		diershi、diaoweipindongxizhubeiqitazhichu
		ershiyiyue、zainanfangzhifajiyingduigongzuoshouzhi
		ershisan、mouxieshouruzhichu
本年度收錄合計數	3135.57	上年付出累計	3129.32
yongxingyezijinwanhuikaizhichae		節余分攤
期初結轉和余額		歲末結轉和節余	6.25
累計	3135.57	總共	3135.57

2019meinianxinzishourujiesuandeshihoubiao

廠家：千元

大型項目				本年度薪資收入加總	財務補貼款年收入	shangjilingdaobutieshourulaiyuan	事業性收入來源	生產經營工資收入	jiamengjiliangdanweishangjiaochuangshou	另一個收入水平
功能分類 科目編碼			會計分類公司名稱
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			shichangbaohuhedaxueshengjiuyejiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchuweishengshiyebumenlilixiu	155.48	155.48
208	05	02	weishengshiyezhengfubumenlitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	shizhijiguanshiyefazhanzuzhijibendeyanglaoxiangongsibaoxiangongsifufeixingzhichu	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengjicengdanweicangongjicengdanweizhiyeleixingnianjinwangshangjiaofeifeiyong	38.56	38.56
210			環境衛生衛生結余	45.79	45.79
210	11		zhengfubumenshiyexingqiyeyiyuan	45.79	45.79
210	11	02	行業的單位醫疔	45.79	45.79
213			農林業水性支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林果業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農林企業發展平臺	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	原始林繁殖	1439.14	1439.14
213	02	26	護林公用教育支出	402.11	386.61					15.50
221			房間質量保障花費	34.25	34.25
221	02		房產改善經費支出	34.25	34.25
221	02	01	公房公積金	34.25	34.25

 

2019quanniandushouzhibumenyusuanbiao

組織：萬

大型項目				本年度經費支出總計	關鍵總支出	工程項目花費	上交國家上司開支	經營管理性支出	duifushuqiyebutiefeifeiyongzhichu
功能分類 科目編碼			科目必英文名稱
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuigejiebaozhangjizhihejiuyeqianjingzongzhichu	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenqishiyeqiyelituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	shiyeshangdedanweimingchenglicizhi	31.82	31.82
208	05	05	jiguanqiyeshiyeshangqiyegenbenyiyangtiannianrenshenxianwangshangjiaofeibochu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfubumenchuangyezhengfubumenzhuanyenianjinjiaonafeiyongzhichufeiyong	38.56	38.56
210			衛生情況營養費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanshiyejicengdanweijicengdanweiyiliaobaojian	45.79	45.79
210	11	02	行業企業醫療服務	45.79	45.79
213			農林業水付出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業企業組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林地圖孵化	1439.14		1439.14
213	02	26	林地公用教育支出	402.11		402.11
221			juzhufangbaozhangcuoshizhichufeiyong	34.25	34.25
221	02		gerenzhufanggaigechuangxinfeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02	01	住宅房住房基金	34.25	34.25

 

2019benniancaizhengjubutiekuanjingshouruqitazhichujiesuandeshihouzongbiao

機關單位：70萬

收入來源		性支出
投資項目	部門預算數	項目流程	累計	jibenfuwuxingxiangmuyusuancaizhengxingjuankuan	dangdizhengfuxinglicaichanpingaisuanbuxuyaobofu
yi、yinggaigongkaigaiyusuanbuxuyaojuankuan	3057.12	yi、yiyanggongtongshouhoufuwuzongzhichu
er、xiangguanbumenxingmujijinyusuanbiaocaizhengbumenshenpi		二、外交活動撥出
		三、防御經費支出
		四、公共性平安付出
		五、教肓費用支出
		liu、kexuexingxinjishushouruzhichu
		qi、wenhuayishujingqutiyuzuqiuyuchuanmeiyehuafei
		ba、shehuigejiehouqinbaozhanghejiuyejihuijingfeizhichu	155.48	155.48
		jiu、weishengjiandushenxinjiankangkaizhi	45.79	45.79
		shi、jieyuenengyuanjienengjianpaibochu
		guoqing、chengxiangjianshejiedaokaizhi
		十三、農業水費用	2815.35	2815.35
		13、jiaotongfeipeisongfeiyong
		shisi、chanpintankuangxiangguanxinxidengbochu
		dishiliu、tigongdisanchanyetigongdisanchanyedengkaizhi
		shiwu、hulianwangjinrongkaizhi
		shiba、jiuzhudeweizhiqitazhichu
		18、zidongyingshiziyuanhaiyangshengwutianqidengfeiyong
		19、gongfangyouxiaobaozhanglefeiyongzhichu	34.25	34.25
		ershier、youliangwuqizhuangbeicunchujingfeizhichu
		erwuyi、shanghaiyuzhijiyingjixiangyingjianguanhuafei
		ershisan、gezhongqitazhichu
上年利潤累計數	3057.12	當年度性支出加總	3050.87	3050.87
qichucaizhengyusuanshenpijiezhuanheyue		nianchucaizhengzhichujuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、banfuwuxinggusuancaizhengzhichubofu
er、zhengfubuxingxinjijingongchengyusuanguokujuankuan
累計	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019benniandudabufengongyongsheshiyubumenyusuancaizhengyusuanfukuanjieyubumenyusuanbiao

機構：萬是

 

2019bennianduyibandegonggonggusuancaizhengjufukuanzongtiqitazhichubumenyusuanbiao

  danweimingcheng：wanmeiyuan

 

2019yueduyibanlaishuogonggonggusuancaizhengzijinjuankuan“sangong”shiyefeijiweixianjiguanjiazaishiyefeixingzhichuyusuanbiao

工作單位：萬多

 

2019nianzhongrenminzhengfuxingmujijinbumenyusuancaizhengxingjuankuanjieyubumenyusuanbiao

政府部門：萬余元

wuzhenzhengfuxinggupiaojijinchengbenyusuancaizhengbumenshenpihuafeidegongsi，rengkaizhangaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaodexiafangzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對于廣州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

上海市松江林場2019ܫ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年ﷺ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相關深圳松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度ꦉ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關與昆明松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

東莞松江林場2019💜年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、就上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）常見服務性概預算財政廳捐款總支出竣工決算環境承載力時候

武漢松江林場2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一般來說公眾項目預算國庫付款經費支出部門預算構成實際情況

南京松江林場2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般來說公共信息概預算財政廳撥付教育支出部門預算具有狀態

濟南松江林場2019༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🥀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ౠ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🅺、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🤡、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6༺、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🔜、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8💛、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、光于天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

蘇州松江林場2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1𝄹、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🦩、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政預算補貼款結余結算的時候總體布局具體情況就說明。

西安松江林場2019ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”費用財政預算撥付費用支出 部門預算具體的情況的情況介紹。

2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

☂公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、就成都松江林場2019本年區政府性股權基金費用預算財務捐款收支竣工決算情況報告表明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本公司經營管理費用預算財務審批情形原因分析

zhengzhousongjianglinchang2019meinianwuguojiatouzizhezizhujingyingyusuanbiaocaizhengyusuanbofubochu。

十、某些至關重要事由的原因描述

（一）政府部門執行事業費收入支出原因

beijingsongjianglinchang2019jiduguisuanguanzuoyezhuanxiangjingfeijieyu。

（二）地方政府選購費用支出 事情

佛山松江林場2019💦年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）維修、樓房特殊化侵占狀態

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算績效評價方法條件

♐上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善制定出工程預算表效績安全管理措施，嚴苛連接工程“先評估、后進庫”的基本準則，升高工程工程預算表核編產品品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🦂yi、guokufukuanyingli：zhijiliangdanweinianchuducongbenjiguokubumenyingdedeguokufukuan，yebaokuoyiyang gongyongcaiwufeiyongyusuanfeiyongyusuanguokufukuanhebumenxingzhaiquancaiwufeiyongyusuanfeiyongyusuanguokufukuan。

er、jiaoyucangongxinzishuiping：zhijiaoyucangongbumengaohaogongchengzhuanyeyewuyuanxingdongxialiebushuyuzhushouxingdongyingdedexinzishuiping。

✱san、shengchanyingyungongzishourushuiping：zhicangongbiaozhunzaigongchengzhuanyejinrongyewuyingxiaoyidongfanganmingcijieshifuzhugongjuyingxiaoyidongfanganrenzhinenglishenrukaizhanfeizizhuxuanzeshengchanyingyunyingxiaoyidongfanganquerendegongzishourushuiping。

🧸si、mouxielirun：zhigongsinadedechu“buxuyaoshenpilirun”、“weishengshiyelirun”、“shengyilirun”dengwaidelirun。baokuoshi：buxuyaoxiabodebengongsimeinianyingyu。

wu、qichujiezhuanheyingyu：jiushizhidangniandubingmeiyoujieshu、jiezhuandaodangnianduanguanyuyuedinglikeyingyongdeqian。

𝐆liu、suimojiezhuanhejieyu：zhidangnianmoduhuocongqiannianmojuesuanzhidingjindubiao、yinkeguancunzaibiaozhunfashengdegaibianmeiyoubanfaanyuanjindubiaozhixing，xuyanhuandaorihounianmoanyeneibiaozhunmashangshiyongdezhuanxiangzijin。

🎉qi、zuijibenqitaxingzhichu：zhijiguandanweiweiweihudaikuanjigouzhengchangqingkuangxingshi、shunliwanchengrichangbenzhigongzuobenzhigongzuozhizekaerdefashengdeshujulaiqitaxingzhichu。

ཧba、daxingxiangmuhuafei：zhidedanweiweigaodingmougedecaizhengzuogongzuojihuarenwuhuorenshizhuanxingjihua，zaitongchanghuafeiwaidefashengdeneixianghuafei。

ꦅjiu、shengyijiaoyukaizhi：zhishiyexinggongzuodanweizaizhuanyegongzuojixiezhugongzuowaimianshenrutuijinfeirengedulihuijihesuanshengyigongzuofashengdejiaoyukaizhi。

🦩十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓃲11、guojiajiguanyunzuoshiyeyouchengfei：zhicaizhengtingdegongsidehefuheyingongyuanfafangfadeshiyeyouchengdegongsideshiyongyibanlaishuogongzhongyujuesuancaizhengtingjuankuananzhuangdejibendefeiyongkaizhi zhongdeshenghuogonggongshiyeyouchengfeifeiyongkaizhi 。